大乐透走势图智能选号|大乐透走势图1800期
北京公司注冊一站式創業孵化平臺!
400-660-5066
首頁 > 財稅服務 > 代理記賬 >

12月征期提醒 月末開票問題也要注意

 2019-11-28        創匯空間         

時間如白駒過隙,轉瞬即逝!2019馬上迎來最后一個月,今天變您提前送上今年最后一個征期:12月的征期日歷。月末工作繁忙,開具發票易出錯,同時給大家說一說月末開票應該注意的問題。
 

12月征期提醒 月末開票問題也要注意


12月征期


 

12月1日—10日 申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

12月3日—9日 國家電影事業發展專項資金代收。

12月1日—15日 申報繳納世界文化遺產公園門票收入,彩票公益金、彩票業務費代收。

12月1日—16日 申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅月報、企業所得稅、核定征收印花稅、可再生能源發展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金。

12月1日—31日 申報繳納2019年度車船稅。
 

月末開票軟件要注意這些問題

一、請檢查本月開具有誤的發票是否完成作廢工作!

專票:增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或選擇管理員權限登錄開票軟件進行作廢。

點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。

銷售方開具的紅字發票,是否需要交給購買方?

根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,由購買方填寫信息表,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發票及抵扣聯)交給購買方。其他情形,并未做明確規定,但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯和記賬聯,一般是銷售方留存記賬聯,其余聯次交與購買方。

普票:當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。

發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢。

增值稅電子普通發票開錯處理方法:

由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。

確定發票是否作廢:打開發票管理-發票查詢-選擇月份,將底部滾動條拖動到最后,可查看到作廢標志,顯示“是”說明已經作廢成功。
 

創匯空間為您提供 代理記賬 服務

免費咨詢電話:400-660-5066


二、發票讀入問題

當月用完發票需要再次購票,有兩種方式:1.傳統的稅務大廳購票,2.稅務官網購票,不同的購票方式,發票讀入的方法也不同:

1.傳統的稅務大廳購票,發票讀入方法:

2.稅務官網購票,發票讀入方法:

發票管理-發票領用管理-網上領票管理-領用發票

設置購票時間范圍,查詢-發票下載,核實信息無誤后,正常使用。

注意:如果反復查詢下載顯示“發票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。選擇票種,輸入發票代碼、號碼、張數,點擊“下載”按鈕進行發票下載。
 

三、發票分配問題

小編建議:由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發票操作,建議您月末將下月征期內預計使用的發票份數先分配到分機,避免影響開票量不夠導致不必要的麻煩,以下是具體步驟:

主機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-分配發票-選擇分機-輸入份數-確定即可。(注意:分配電子發票時,分機號默認是全部)

主機分配成功后分機進行發票下載↓

分機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-領用發票-查詢-發票下載即可下載發票。
 

四、離線發票問題

開票軟件在使用過程中,可能會遇到存在離線發票的問題,不能繼續開票或抄稅,小編匯總下列幾個常見的情況,希望可以幫到大家

請您檢查計算機是否處于聯網狀態,電腦時鐘為北京時間,基礎的檢查做完,再按照下列方法嘗試解決:

1.修復后自動上傳登錄系統后,點擊發票管理—發票修復—選擇本月和上月,修復2次。2分鐘后重新進入發票查詢界面查看發票報送狀態,變為【已報送】后,可以正常開票。

2.修改服務器地址點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態,另外也可以設置為ip地址:https://111.203.128.146:443或https://223.71.184.146:443修改完服務器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。測試成功后,點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登錄,查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

3.離線時限0小時

點擊報稅處理-狀態查詢-查看離線時限,如果離線時限是0小時,每次開票之后會提示離線發票,只要發票查詢中發票的狀態是已報送就可以繼續開票,正常使用即可。
 

五、檢查本月是否已經完成清卡工作,避免下月征期無法抄報

點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次報稅日期:2019年11月01日00時00分抄稅起始日期:2019年12月01日報稅資料:無或者您只看鎖死日期更新到12月此狀態說明您2019年11月已經完成清卡工作

Tag標簽: 問題征期
大乐透走势图智能选号 体球网即时赔率 闲钱理财平台 环球配资 今日上证指数破3000 政府产业基金配资 券商佣金 天玑科技股票 同花顺e配资 黑龙江时时彩 期货配资 湖北快3 贵州快3 重庆幸运农场 万宝配资 竞彩篮球大小分 河北快三